Доброго времени суток! Пожалуйста, помогите. Запутались совсем. Неверно установили оклад сотруднице. Обнаружив ошибку оклад откорректировали и создали документ "Доначисление, перерасчет". Сумма перерасчета встала "красным" в начислениях, НДФЛ тоже "красным" в удержаниях. Все хорошо. В БГУ сделали проводки: 401.10 302.11 (-10202,48)
302.11 303.01 (-1326,00)
302.11 206.11 (-8876,48)
В ЗУП ввели документ "Удержание по прочим операциям" по 686,40 (по заявлению сотрудника) ежемесячно до погашения 8876,48.
В БГУ: 302.11 206.11 686,40
Но задолженность в расчетном листке не уменьшается. Как правильно удерживать переплату и правильные ли проводки в БГУ?